DEPARTAMENTO DE FORMULACIàN  Y CONTROL DE PRESUPUESTO;;;;;;;;;;;
EJECUCIàN DE PROYECTOS DE INVERSIàN  AL 31 DE ENERO DE 2019;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
Nombre de Programa o Proyecto;Presupuesto Ley;Modificado;Asignaci¢n;ISTMO;COMPROMISO ISTMO;Reserva Presupuesto;TOTAL;SALDO;Avance Financiero;Observaciones;
;5,762,206;0;1,152,646;0;0;0;0;0;0;;
 Prog1. Rehabilitaci¢n de Edificios;909,505;0;168,276;0;0;0;0;0;0;;
Rehabilitaci¢n de los Edificios Sede de la UMIP;300,000;;60,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento de las Instalaciones Educativas;228,255;;45,651  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Construcci¢n del Edificio del Centro de Estudios de Ingenier¡a Mar¡tima ;50,000;;0  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Centro de Entrenamiento, Investigaci¢n y Desarrollo Tecnol¢gico DE Operaciones Submarinas;50,000;;0  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Consultorio de archivo Jur¡dico;21,250;;10,625  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Centro de Archivos UMIP;160,000;;32,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Mejoramiento de la Oficina del Comit‚ Electoral Universitario;100,000;;20,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Prog. 2 Instalaci¢n de Simuladores;680,000  ;0  ;136,000  ;0  ;0  ;0  ;0  ;0  ;0  ;;
Implementaci¢n de un Simulador de Manejo de Carga Virtual;265,000;;53,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Lab. de Tecnolog¡a de la Inform. y las Comunicaciones;150,000;;30,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Laboratorio de Electrotecnia;265,000;;53,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
PROG.3 EQUIPAMIENTO;3,906,701  ;0  ;795,170  ;0  ;0  ;0  ;0  ;0  ;0  ;;
Equipamiento de Material Bibliogr fico;260,000;;52,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento del Laboratorio de Oceanograf¡a Aplicada;40,500;;8,100  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Administraci¢n del Buque Escuela Atlas III;1,924,000;;398,630  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Implementaci¢n de un Taller de Construcci¢n y Reparaci¢n Naval;150,000;;30,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento del Laboratorio de F¡sica y Qu¡mica;560,601;;112,120  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Mejoramiento de los laboratoros de inform tica;400,000;;80,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equioamiento y Fortalecimiento Institucional;571,600;;114,320  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Prog.4  Innovaci¢n Tecnol¢gica / CEIMAR ;266,000  ;0  ;53,200  ;0  ;0  ;0  ;0  ;0  ;0  ; ;
Implementaci¢n del Sistema de estudio de Ingl‚s con Metodolog¡a combinada;56,000;;11,200  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Desarrollo de un Plan de Cooperaci¢n en Tecnolog¡a Mar¡tima;150,000;;30,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
IMPLEMENTACIàN DEL Programa TOEFL Y TOICS;60,000.00;;12,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
DEPARTAMENTO DE FORMULACIàN  Y CONTROL DE PRESUPUESTO;;;;;;;;;;;
EJECUCIàN DE PROYECTOS DE INVERSIàN  AL 28 DE FEBRERO DE 2019;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
Nombre de Programa o Proyecto;Presupuesto Ley;Modificado;Asignaci¢n;ISTMO;COMPROMISO ISTMO;Reserva Presupuesto;TOTAL;SALDO;Avance Financiero;Observaciones;
;5762206;0;2881103;30102;0;0;0;0;1.044808186;;
 Prog1. Rehabilitaci¢n de Edificios;909505;0;454753;0;0;0;0;0;0;;
Rehabilitaci¢n de los Edificios Sede de la UMIP;300000;;150000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento de las Instalaciones Educativas;228255;;114128;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Construcci¢n del Edificio del Centro de Estudios de Ingenier¡a Mar¡tima ;50000;;50000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Centro de Entrenamiento, Investigaci¢n y Desarrollo Tecnol¢gico DE Operaciones Submarinas;50000;;0;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Consultorio de archivo Jur¡dico;21250;;10625;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Centro de Archivos UMIP;160000;;80000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Mejoramiento de la Oficina del Comit‚ Electoral Universitario;100000;;50000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Prog. 2 Instalaci¢n de Simuladores;680000;0;340000;0;0;0;0;0;0;;
Implementaci¢n de un Simulador de Manejo de Carga Virtual;265000;;132500;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Lab. de Tecnolog¡a de la Inform. y las Comunicaciones;150000;;75000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Laboratorio de Electrotecnia;265000;;132500;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
PROG.3 EQUIPAMIENTO;3906701;0;1953350;30102;0;0;0;0;0;;
Equipamiento de Material Bibliogr fico;260000;;130000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento del Laboratorio de Oceanograf¡a Aplicada;40500;;20250;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Administraci¢n del Buque Escuela Atlas III;1924000;;962000;30102;;;;;;Sistema de panel de arrancador el‚ctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspecci¢n de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel el‚ctrico VDC y materiales de instalaci¢n B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vac¡o para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable);
Implementaci¢n de un Taller de Construcci¢n y Reparaci¢n Naval;150000;;75000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento del Laboratorio de F¡sica y Qu¡mica;560601;;280300;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Mejoramiento de los laboratorios de inform tica;400000;;200000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional;571600;;285800;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Prog.4  Innovaci¢n Tecnol¢gica / CEIMAR ;266000;0;133000;0;0;0;0;0;0; ;
Implementaci¢n del Sistema de estudio de Ingl‚s con Metodolog¡a combinada;56000;;28000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Desarrollo de un Plan de Cooperaci¢n en Tecnolog¡a Mar¡tima;150000;;75000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
IMPLEMENTACIàN DEL Programa TOEFL Y TOICS;60000;;30000;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
DEPARTAMENTO DE FORMULACIàN  Y CONTROL DE PRESUPUESTO;;;;;;;;;;;
EJECUCIàN DE PROYECTOS DE INVERSIàN  AL 31 DE MARZO DE 2019;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
Nombre de Programa o Proyecto;Presupuesto Ley;Modificado;Asignaci¢n;ISTMO;COMPROMISO ISTMO;Reserva Presupuesto;TOTAL;SALDO;Avance Financiero;Observaciones;
;5,762,206;0;2,881,103;340,021;109,869;0;0;0;12;;
 Prog1. Rehabilitaci¢n de Edificios;909,505;0;454,753;28,172;0;0;0;0;6;;
Rehabilitaci¢n de los Edificios Sede de la UMIP;300,000;;150,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento de las Instalaciones Educativas;228,255;;114,128  ;28,172  ;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Construcci¢n del Edificio del Centro de Estudios de Ingenier¡a Mar¡tima ;50,000;;50,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Centro de Entrenamiento, Investigaci¢n y Desarrollo Tecnol¢gico DE Operaciones Submarinas;50,000;;0  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Consultorio de archivo Jur¡dico;21,250;;10,625  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Centro de Archivos UMIP;160,000;;80,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Mejoramiento de la Oficina del Comit‚ Electoral Universitario;100,000;;50,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Prog. 2 Instalaci¢n de Simuladores;680,000  ;0  ;340,000  ;111,810  ;0  ;0  ;0  ;0  ;0  ;;
Implementaci¢n de un Simulador de Manejo de Carga Virtual;265,000;;132,500  ;111,810  ;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Lab. de Tecnolog¡a de la Inform. y las Comunicaciones;150,000;;75,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Laboratorio de Electrotecnia;265,000;;132,500  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
PROG.3 EQUIPAMIENTO;3,906,701  ;0  ;1,953,350  ;200,039  ;109,869  ;0  ;0  ;0  ;0  ;;
Equipamiento de Material Bibliogr fico;260,000;;130,000  ;8,600  ;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento del Laboratorio de Oceanograf¡a Aplicada;40,500;;20,250  ;2,437  ;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Administraci¢n del Buque Escuela Atlas III;1,924,000;;962,000  ;161,961  ;109,869  ;;;;;Sistema de panel de arrancador el‚ctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspecci¢n de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel el‚ctrico VDC y materiales de instalaci¢n B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vac¡o para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelitar navi B/. 34,330,00, Compra de Retenedora y balinera para reparaci¢n del winchi de la grua B/. 697.00, Guantes de algod¢n B/E Atlas III B/. 141,66 ;
Implementaci¢n de un Taller de Construcci¢n y Reparaci¢n Naval;150,000;;75,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento del Laboratorio de F¡sica y Qu¡mica;560,601;;280,300  ;14,292  ;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Mejoramiento de los laboratorios de inform tica;400,000;;200,000  ;2,901  ;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional;571,600;;285,800  ;9,848  ;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Prog.4  Innovaci¢n Tecnol¢gica / CEIMAR ;266,000  ;0  ;133,000  ;0  ;0  ;0  ;0  ;0  ;0  ; ;
Implementaci¢n del Sistema de estudio de Ingl‚s con Metodolog¡a combinada;56,000;;28,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Desarrollo de un Plan de Cooperaci¢n en Tecnolog¡a Mar¡tima;150,000;;75,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
IMPLEMENTACIàN DEL Programa TOEFL Y TOICS;60,000.00;;30,000  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
DEPARTAMENTO DE FORMULACIàN  Y CONTROL DE PRESUPUESTO;;;;;;;;;;;
EJECUCIàN DE PROYECTOS DE INVERSIàN  AL 30 DE JUNIO DE 2019;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
Nombre de Programa o Proyecto;Presupuesto Ley;Modificado;Asignaci¢n;ISTMO;COMPROMISO ISTMO;Reserva Presupuesto;TOTAL;SALDO;Avance Financiero;Observaciones;
;5,762,206;5,762,206;2,881,103;1,628,174;1,053,737;0;0;1,252,927;57;;
 Prog1. Rehabilitaci¢n de Edificios;909,505;1,170,180;715,428;624,398;331,052;0;0;91,029;87;;
Rehabilitaci¢n de los Edificios Sede de la UMIP;300,000;395,312  ;245,312  ;204,302  ;980  ;;;41,009.00  ;;Extintores tipo K para  rea cocina en ITEMAR B/.901.88, 3 Cajas de 4 galones de destapador de ca¤eria B/.77.76;
Equipamiento de las Instalaciones Educativas;228,255;582,044  ;467,917  ;420,096  ;330,073  ;;;47,821  ;;VIGENCIA EXPIRADA B/.220,875.00, Suministro de equipo de sonido B/.2,997.60, Renovaci¢n de servicio virtual en la nube B/.42,000.00, Motor fuera de borda B/.15,400.00, Lancha comercial B/.48,800.00.                                                                                                                                                                                                   ;
Construcci¢n del Edificio del Centro de Estudios de Ingenier¡a Mar¡tima ;50,000;0  ;0  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Centro de Entrenamiento, Investigaci¢n y Desarrollo Tecnol¢gico DE Operaciones Submarinas;50,000;50,000  ;0  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Consultorio de archivo Jur¡dico;21,250;10,625  ;0  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Centro de Archivos UMIP;160,000;82,199  ;2,199  ;;;;; 2,199.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Mejoramiento de la Oficina del Comit‚ Electoral Universitario;100,000;50,000  ;;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Prog. 2 Instalaci¢n de Simuladores;680,000  ;680,000  ;340,000  ;111,810  ;111,810  ;0  ;0  ;228,190  ;0  ;;
Implementaci¢n de un Simulador de Manejo de Carga Virtual;265,000;265,000  ;132,500  ;111,810  ;111,810  ;;; 20,690.00 ;;PAGO DEL 80% DEL SIMULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA LA SALA DE MAQUINA B/.111,810.40;
Habilitaci¢n del Lab. de Tecnolog¡a de la Inform. y las Comunicaciones;150,000;150,000  ;75,000  ;;;;; 75,000.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Laboratorio de Electrotecnia;265,000;265,000  ;132,500  ;;;;; 132,500.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
PROG.3 EQUIPAMIENTO;3,906,701  ;3,662,651  ;1,709,300  ;854,837  ;610,875  ;0  ;0  ;854,461  ;0  ;;
Equipamiento de Material Bibliogr fico;260,000;186,369  ;56,369  ;27,136  ;23,736  ;;; 29,233.00 ;;"VIGENCIA EXPIRADA B/.5,600.00; Renovaci¢n de los servicios de sistema integrado koa B/.3,000.00., libros Omi B/.9,989.00, engargoladora y gillotina B/.256.86, Actualizaci¢n del sistema Juridico y codigo digitales B/.1,140.00, Suscripci¢n de base de datos E-libro B/.3,750.00";
Equipamiento del Laboratorio de Oceanograf¡a Aplicada;40,500;40,500  ;20,250  ;15,712  ;10,768  ;;;4,538  ;;VIGENCIA EXPIRADA B/.2,488.00, Suministro de sonares digitales B/.450.00, Corrientometro B/.3,970.00, Reguladores de diagrama y otros equipos B/.2,569.40, Ikelite extensi¢n B/.1,290.00.;
Administraci¢n del Buque Escuela Atlas III;1,924,000;1,788,264  ;826,264  ;522,211  ;425,029  ;;;304,053  ;;"Sistema de panel de arrancador el‚ctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspecci¢n de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel el‚ctrico VDC y materiales de instalaci¢n B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vac¡o para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelitar navi B/. 34,330,00,Guantes de algod¢n B/E Atlas III B/. 141,66, Equipo para fuente de navegaci¢n del Buque Escuela Atlas B/.9,605.00, vigencia expirada B/.236,136.43, Compra de repuesto para maquina caterpillar   B/.8,714.56, Panel el‚ctrico vdc con 10 breakers y medidor B/.1,310.00, herramientas para banda de acero inoxidable B/.391.31; Compra de accesorios, herramientas para el barco B/.3,755.65; Insumo para el personal y tripulantes a bordo del Buque Escuela B/.81.53; 4 bomba de agua tipo jet B/.6,335.00., sistema de alarma B/.29395.00, Suministro de winche hidraulico B/.4,395.00, 10 caja de cloro B/.84.90, Caja de platos B/.102.74, Materiales para techo de deposito B/.1,475.54, 8 bolsas de detergente B/.113.60, 1 Cesto de basura B/.63.36, Comra de utensilios de cocina B/.391.36, 10 Paquete de esponja y 15 cestos B/.136.80.";
Implementaci¢n de un Taller de Construcci¢n y Reparaci¢n Naval;150,000;115,317  ;40,317  ;;;;; 40,317.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento del Laboratorio de F¡sica y Qu¡mica;560,601;560,601  ;280,300  ;216,744  ;149,800  ;;; 63,556.00 ;;Vigencia Expirada B/.149,800.00;
Mejoramiento de los laboratorios de inform tica;400,000;400,000  ;200,000  ;60,672  ;;;; 139,328.00 ;1,935  ;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional;571,600;571,600  ;285,800  ;12,364  ;1,542  ;;; 273,436.00 ;;"Compra de silla tipo presidente en cuerina negra B/.162.00; trituradora B/.400.00; cafetera B/.887.85; silla de oficina ergomalla B/.92.35";
Prog.4  Innovaci¢n Tecnol¢gica / CEIMAR ;266,000  ;249,375  ;116,375  ;37,129  ;0  ;0  ;0  ;79,246  ;0  ; ;
Implementaci¢n del Sistema de estudio de Ingl‚s con Metodolog¡a combinada;56,000;56,000  ;28,000  ;;;;; 28,000.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Desarrollo de un Plan de Cooperaci¢n en Tecnolog¡a Mar¡tima;150,000;133,375  ;58,375  ;37,129  ;;;; 21,246.47 ;;Sin ejecuci¢n ;
IMPLEMENTACIàN DEL Programa TOEFL Y TOICS;60,000.00;60,000  ;30,000  ;;;;; 30,000.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
DEPARTAMENTO DE FORMULACIàN  Y CONTROL DE PRESUPUESTO;;;;;;;;;;;
EJECUCIàN DE PROYECTOS DE INVERSIàN  AL 31 DE JULIO DE 2019;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
Nombre de Programa o Proyecto;Presupuesto Ley;Modificado;Asignaci¢n;ISTMO;COMPROMISO ISTMO;Reserva Presupuesto;TOTAL;SALDO;Avance Financiero;Observaciones;
;5,762,206;5,762,206;5,732,206;1,917,623;1,299,169;0;0;3,814,581;33;;
 Prog1. Rehabilitaci¢n de Edificios;909,505;1,136,580;1,136,580;659,477;437,979;0;0;477,103;58;;
Rehabilitaci¢n de los Edificios Sede de la UMIP;300,000;395,312  ;395,312  ;212,537  ;37,317  ;;;182,775.47  ;;Extintores tipo K para  rea cocina en ITEMAR B/.901.88, 3 Cajas de 4 galones de destapador de ca¤er¡a B/.77.76 Vigencia Expirada B/.36,337.81;
Equipamiento de las Instalaciones Educativas;228,255;582,044  ;582,044  ;446,941  ;400,662  ;;;135,103  ;;VIGENCIA EXPIRADA B/.290,718.49, Suministro de equipo de sonido B/.2,997.60, Renovaci¢n de servicio virtual en la nube B/.42,000.00, Motor fuera de borda B/.15,400.00, Lancha comercial B/.48,800.00. Impresora multifuncional laser B/.745.95                                                                                                                                                                                                  ;
Construcci¢n del Edificio del Centro de Estudios de Ingenier¡a Mar¡tima ;50,000;0  ;0  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Centro de Entrenamiento, Investigaci¢n y Desarrollo Tecnol¢gico DE Operaciones Submarinas;50,000;50,000  ;50,000  ;;;;; 50,000.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Consultorio de archivo Jur¡dico;21,250;10,625  ;10,625  ;;;;; 10,625.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Centro de Archivos UMIP;160,000;82,199  ;82,199  ;;;;; 82,199.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Mejoramiento de la Oficina del Comit‚ Electoral Universitario;100,000;16,400  ;16,400  ;;;;; 16,400.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Prog. 2 Instalaci¢n de Simuladores;680,000  ;853,560  ;853,560  ;145,410  ;145,410  ;0  ;0  ;708,150  ;0  ;;
Implementaci¢n de un Simulador de Manejo de Carga Virtual;265,000;265,000  ;265,000  ;111,810  ;111,810  ;;; 153,189.60 ;;PAGO DEL 80% DEL SIMULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA LA SALA DE MAQUINA B/.111,810.40;
Habilitaci¢n del laboratorio de consolidaci¢n de carga y descarga ;;33,600  ;33,600  ;33,600  ;33,600  ;;;;;Vigencia Expirada B/.33,600.00;
Habilitaci¢n del Lab. de Tecnolog¡a de la Inform. y las Comunicaciones;150,000;150,000  ;150,000  ;;;;; 150,000.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Laboratorio de Electrotecnia;265,000;265,000  ;265,000  ;;;;; 265,000.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Simulador de Radar Arpa ;;139,960  ;139,960  ;;;;; 139,960.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
PROG.3 EQUIPAMIENTO;3,906,701  ;3,522,691  ;3,522,691  ;1,018,807  ;678,651  ;0  ;0  ;2,503,882  ;0  ;;
Equipamiento de Material Bibliogr fico;260,000;186,369  ;186,369  ;43,906  ;25,736  ;;; 142,463.00 ;;"VIGENCIA EXPIRADA B/.5,600.00; Renovaci¢n de los servicios de sistema integrado koa B/.3,000.00., libros Omi B/.9,989.00, engargoladora y guillotina B/.256.86, Actualizaci¢n del sistema Jur¡dico y c¢digo digitales B/.1,140.00, Suscripci¢n de base de datos E-libro B/.3,750.00; Suscripci¢n a base de datos de revista Meta revista B/.2,000.00";
Equipamiento del Laboratorio de Oceanograf¡a Aplicada;40,500;40,500  ;40,500  ;28,376  ;10,768  ;;;12,124  ;;VIGENCIA EXPIRADA B/.2,488.00, Suministro de sonares digitales B/.450.00, Corrientometro B/.3,970.00, Reguladores de diagrama y otros equipos B/.2,569.40, Ikelite extensi¢n B/.1,290.00.;
Administraci¢n del Buque Escuela Atlas III;1,924,000;1,648,304  ;1,648,304  ;603,835  ;471,694  ;;;1,044,469  ;;"Sistema de panel de arrancador el‚ctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspecci¢n de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel el‚ctrico VDC y materiales de instalaci¢n B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vac¡o para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelital navi B/. 34,330,00,Guantes de algod¢n B/E Atlas III B/. 141,66, Equipo para fuente de navegaci¢n del Buque Escuela Atlas B/.9,605.00, vigencia expirada B/.241,147.53, Compra de repuesto para maquina Caterpillar   B/.8,714.56, Panel el‚ctrico vdc con 10 breakers y medidor B/.1,310.00, herramientas para banda de acero inoxidable B/.391.31; Compra de accesorios, herramientas para el barco B/.3,755.65; Insumo para el personal y tripulantes a bordo del Buque Escuela B/.81.53; 4 bomba de agua tipo jet B/.6,335.00., sistema de alarma B/.29395.00, Suministro de winche hidr ulico B/.4,395.00, 10 caja de cloro B/.84.90, Caja de platos B/.102.74, Materiales para techo de deposito B/.1,475.54, 8 bolsas de detergente B/.113.60, 1 Cesto de basura B/.63.36, Compra de utensilios de cocina B/.391.36, 10 Paquete de esponja y 15 cestos B/.136.80; Cartas n uticas y publicaciones electr¢nicas B/.14,716.25; Gases refrigerantes y materiales para servicios B/.3,305.91; Paquetes de hojas para laminar transparente B/.70.00; 3 cajas de 12 unidades de desodorantes ambiental B/.209.82; 10 unidades dosificador jab¢n liquido B/.179.65; Inspecci¢n y levantamiento B/.7,000.00; mano de obra B/.1,500.00; Servicio de diagnostico muestreo y evaluaci¢n B/2,773.00; Uso de gr£a de 23 toneladas B/.9,600.00; Compra de piedra esmerilar B/.444.96; Maquina laminadora para plastificar B/.146.24; Horquilla para mini cargador B/.1,629.00.";
Implementaci¢n de un Taller de Construcci¢n y Reparaci¢n Naval;150,000;115,317  ;115,317  ;;;;; 115,317.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento del Laboratorio de F¡sica y Qu¡mica;560,601;560,601  ;560,601  ;225,289  ;151,595  ;;; 335,311.75 ;;"Vigencia Expirada B/.151,204.10; Estuche para transporte de telescopio B/.390.50.";
Mejoramiento de los laboratorios de inform tica;400,000;400,000  ;400,000  ;105,038  ;13,484  ;;; 294,961.63 ;1,935  ;"Impresora de planos B/.2,901.00; Estaciones de trabajo B/.10,583.10";
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional;571,600;571,600  ;571,600  ;12,364  ;5,375  ;;; 559,236.00 ;;"Compra de silla tipo presidente en cuerina negra B/.162.00; trituradora B/.400.00; cafetera B/.887.85; silla de oficina ergo malla B/.92.35; Rotuladora el‚ctrica B/.166.50; Impresora funcional B/.3,666.00";
Prog.4  Innovaci¢n Tecnol¢gica / CEIMAR ;266,000  ;249,375  ;219,375  ;93,929  ;37,129  ;0  ;0  ;125,446  ;0  ; ;
Implementaci¢n del Sistema de estudio de Ingl‚s con Metodolog¡a combinada;56,000;99,250  ;99,250  ;50,000  ;;;; 49,250.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Desarrollo de un Plan de Cooperaci¢n en Tecnolog¡a Mar¡tima;150,000;133,375  ;103,375  ;43,929  ;37,129  ;;; 59,446.47 ;;"Vigencia Expirada B/.26,743.39; 2 Proyectores compacto B/.1057.16; 12 Computadoras  port tiles B/.7,344.00;  Equipo tecnol¢gico B/.1,283.98; 2 Unidades de gabinete a‚reo B/.700.00";
IMPLEMENTACIàN DEL Programa TOEFL Y TOICS;60,000.00;16,750  ;16,750  ;;;;; 16,750.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
DEPARTAMENTO DE FORMULACIàN  Y CONTROL DE PRESUPUESTO;;;;;;;;;;;
EJECUCIàN DE PROYECTOS DE INVERSIàN  AL 31 DE AGOSTO DE 2019;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
Nombre de Programa o Proyecto;Presupuesto Ley;Modificado;Asignaci¢n;ISTMO;COMPROMISO ISTMO;Reserva Presupuesto;TOTAL;SALDO;Avance Financiero;Observaciones;
;5,762,206;5,762,206;5,762,206;1,855,674;1,256,716;;;3,906,532;32;;
 Prog1. Rehabilitaci¢n de Edificios;909,505;1,136,580;1,136,580;500,578;393,865;;;636,002;44;;
Rehabilitaci¢n de los Edificios Sede de la UMIP;300,000;409,823  ;409,823  ;82,504  ;15,281  ;;;327,319.00  ;;Extintores tipo K para  rea cocina en ITEMAR B/.901.88, 3 Cajas de 4 galones de destapador de ca¤er¡a B/.77.76 Vigencia Expirada B/.36,337.81;
Equipamiento de las Instalaciones Educativas;228,255;567,533  ;567,533  ;418,074  ;378,584  ;;;149,459  ;;VIGENCIA EXPIRADA B/.290,718.49, Suministro de equipo de sonido B/.2,997.60, Renovaci¢n de servicio virtual en la nube B/.42,000.00, Motor fuera de borda B/.15,400.00, Lancha comercial B/.48,800.00. Impresora multifuncional laser B/.745.95                                                                                                                                                                                                  ;
Construcci¢n del Edificio del Centro de Estudios de Ingenier¡a Mar¡tima ;50,000;0  ;0  ;;;;;;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Centro de Entrenamiento, Investigaci¢n y Desarrollo Tecnol¢gico DE Operaciones Submarinas;50,000;50,000  ;50,000  ;;;;; 50,000.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Consultorio de archivo Jur¡dico;21,250;10,625  ;10,625  ;;;;; 10,625.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Centro de Archivos UMIP;160,000;82,199  ;82,199  ;;;;; 82,199.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Mejoramiento de la Oficina del Comit‚ Electoral Universitario;100,000;16,400  ;16,400  ;;;;; 16,400.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Prog. 2 Instalaci¢n de Simuladores;680,000  ;853,560  ;853,560  ;145,410  ;145,410  ;;;708,150  ;0  ;;
Implementaci¢n de un Simulador de Manejo de Carga Virtual;265,000;265,000  ;265,000  ;111,810  ;111,810  ;;; 153,189.60 ;;PAGO DEL 80% DEL SIMULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA LA SALA DE MAQUINA B/.111,810.40;
Habilitaci¢n del laboratorio de consolidaci¢n de carga y descarga ;;33,600  ;33,600  ;33,600  ;33,600  ;;;;;Vigencia Expirada B/.33,600.00;
Habilitaci¢n del Lab. de Tecnolog¡a de la Inform. y las Comunicaciones;150,000;150,000  ;150,000  ;;;;; 150,000.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n del Laboratorio de Electrotecnia;265,000;265,000  ;265,000  ;;;;; 265,000.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Habilitaci¢n de un Simulador de Radar Arpa ;;139,960  ;139,960  ;;;;; 139,960.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
PROG.3 EQUIPAMIENTO;3,906,701  ;3,464,941  ;3,464,941  ;1,058,007  ;717,441  ;;;2,406,934  ;0  ;;
Equipamiento de Material Bibliogr fico;260,000;128,619  ;128,619  ;45,364  ;40,936  ;;; 83,254.56 ;;"VIGENCIA EXPIRADA B/.5,600.00; Renovaci¢n de los servicios de sistema integrado koa B/.3,000.00., libros Omi B/.9,989.00, engargoladora y guillotina B/.256.86, Actualizaci¢n del sistema Jur¡dico y c¢digo digitales B/.1,140.00, Suscripci¢n de base de datos E-libro B/.3,750.00; Suscripci¢n a base de datos de revista Meta revista B/.2,000.00";
Equipamiento del Laboratorio de Oceanograf¡a Aplicada;40,500;40,500  ;40,500  ;29,806  ;19,726  ;;;10,694  ;;VIGENCIA EXPIRADA B/.2,488.00, Suministro de sonares digitales B/.450.00, Corrientometro B/.3,970.00, Reguladores de diagrama y otros equipos B/.2,569.40, Ikelite extensi¢n B/.1,290.00.;
Administraci¢n del Buque Escuela Atlas III;1,924,000;1,648,304  ;1,648,304  ;600,245  ;450,592  ;;;1,048,059  ;;"Sistema de panel de arrancador el‚ctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspecci¢n de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel el‚ctrico VDC y materiales de instalaci¢n B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vac¡o para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelital navi B/. 34,330,00,Guantes de algod¢n B/E Atlas III B/. 141,66, Equipo para fuente de navegaci¢n del Buque Escuela Atlas B/.9,605.00, vigencia expirada B/.241,147.53, Compra de repuesto para maquina Caterpillar   B/.8,714.56, Panel el‚ctrico vdc con 10 breakers y medidor B/.1,310.00, herramientas para banda de acero inoxidable B/.391.31; Compra de accesorios, herramientas para el barco B/.3,755.65; Insumo para el personal y tripulantes a bordo del Buque Escuela B/.81.53; 4 bomba de agua tipo jet B/.6,335.00., sistema de alarma B/.29395.00, Suministro de winche hidr ulico B/.4,395.00, 10 caja de cloro B/.84.90, Caja de platos B/.102.74, Materiales para techo de deposito B/.1,475.54, 8 bolsas de detergente B/.113.60, 1 Cesto de basura B/.63.36, Compra de utensilios de cocina B/.391.36, 10 Paquete de esponja y 15 cestos B/.136.80; Cartas n uticas y publicaciones electr¢nicas B/.14,716.25; Gases refrigerantes y materiales para servicios B/.3,305.91; Paquetes de hojas para laminar transparente B/.70.00; 3 cajas de 12 unidades de desodorantes ambiental B/.209.82; 10 unidades dosificador jab¢n liquido B/.179.65; Inspecci¢n y levantamiento B/.7,000.00; mano de obra B/.1,500.00; Servicio de diagnostico muestreo y evaluaci¢n B/2,773.00; Uso de gr£a de 23 toneladas B/.9,600.00; Compra de piedra esmerilar B/.444.96; Maquina laminadora para plastificar B/.146.24; Horquilla para mini cargador B/.1,629.00.";
Implementaci¢n de un Taller de Construcci¢n y Reparaci¢n Naval;150,000;115,317  ;115,317  ;;;;; 115,317.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Equipamiento del Laboratorio de F¡sica y Qu¡mica;560,601;560,601  ;560,601  ;265,189  ;175,026  ;;; 295,412.00 ;;"Vigencia Expirada B/.151,204.10; Estuche para transporte de telescopio B/.390.50.";
Mejoramiento de los laboratorios de inform tica;400,000;400,000  ;400,000  ;105,038  ;24,484  ;;; 294,961.63 ;1,935  ;"Impresora de planos B/.2,901.00; Estaciones de trabajo B/.10,583.10";
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional;571,600;571,600  ;571,600  ;12,364  ;6,676  ;;; 559,236.00 ;;"Compra de silla tipo presidente en cuerina negra B/.162.00; trituradora B/.400.00; cafetera B/.887.85; silla de oficina ergo malla B/.92.35; Rotuladora el‚ctrica B/.166.50; Impresora funcional B/.3,666.00";
Prog.4  Innovaci¢n Tecnol¢gica / CEIMAR ;266,000  ;307,125  ;307,125  ;151,679  ;0  ;;;155,446  ;0  ; ;
Implementaci¢n del Sistema de estudio de Ingl‚s con Metodolog¡a combinada;56,000;157,000  ;157,000  ;107,750  ;;;; 49,250.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
Desarrollo de un Plan de Cooperaci¢n en Tecnolog¡a Mar¡tima;150,000;133,375  ;133,375  ;43,929  ;;;; 89,446.47 ;;"Vigencia Expirada B/.26,743.39; 2 Proyectores compacto B/.1057.16; 12 Computadoras  port tiles B/.7,344.00;  Equipo tecnol¢gico B/.1,283.98; 2 Unidades de gabinete a‚reo B/.700.00";
IMPLEMENTACIàN DEL Programa TOEFL Y TOICS;60,000.00;16,750  ;16,750  ;;;;; 16,750.00 ;;Sin ejecuci¢n ;
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
DEPARTAMENTO DE FORMULACIàN  Y CONTROL DE PRESUPUESTO;;;;;;;;;;;
EJECUCIàN DE PROYECTOS DE INVERSIàN  AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
Nombre de Programa o Proyecto;Presupuesto Ley;Modificado;Asignaci¢n;CONTENSIàN DE GASTO;TOTAL ASIGNADO- CONTENSIàN;ISTMO;COMPROMISO ISTMO;TOTAL;SALDO;Avance Financiero;Observaciones
;5,762,206;5,762,206;5,762,206;2,277,641;3,451,019;2,280,548;24,137;0;1,146,334;40;
 Prog1. Rehabilitaci¢n de Edificios;909,505;1,110,978;1,110,978;440,223;670,755;507,131;7,284;0;156,340;46;
Rehabilitaci¢n de los Edificios Sede de la UMIP;300,000;383,557  ;383,557  ;195,348  ;188,209  ;60,797  ;6,800  ;;120,612;;Extintores tipo K para  rea cocina en ITEMAR B/.901.88, 3 Cajas de 4 galones de destapador de ca¤er¡a B/.77.76 Vigencia Expirada B/.36,337.81, Planilla adicional Nø1041 B/. 107.37, Reparaci¢n del piso de laboratorio de MLC B/. 5,890.85.
Equipamiento de las Instalaciones Educativas;228,255;567,533  ;567,533  ;85,651  ;481,882  ;445,681  ;481  ;;35,720;;VIGENCIA EXPIRADA B/.290,718.49, Suministro de equipo de sonido B/.2,997.60, Renovaci¢n de servicio virtual en la nube B/.42,000.00, Motor fuera de borda B/.15,400.00, Lancha comercial B/.48,800.00. Impresora multifuncional laser B/.745.95, Suministro de 1 mano de obra gen‚rica, 1 modulo B/. 1,263.56, Tintas y Toner para abastecer el almac‚n B/. 8,399.30, 1 Impresora Multifuncional canon B/. 3,621.00, Suministro de 1 Suministro de 1 Sistema Solar Foto B/. 4,466.00.                                                                                                                                                                                                 
Construcci¢n del Edificio del Centro de Estudios de Ingenier¡a Mar¡tima ;50,000;0  ;0  ;;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Habilitaci¢n de un Centro de Entrenamiento, Investigaci¢n y Desarrollo Tecnol¢gico DE Operaciones Submarinas;50,000;50,000  ;50,000  ;50,000  ;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Habilitaci¢n de un Consultorio de archivo Jur¡dico;21,250;10,625  ;10,625  ;10,625  ;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Habilitaci¢n del Centro de Archivos UMIP;160,000;82,863  ;82,863  ;82,199  ;664  ;653  ;3  ;;8;;Sin ejecuci¢n 
Mejoramiento de la Oficina del Comit‚ Electoral Universitario;100,000;16,400  ;16,400  ;16,400  ;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Prog. 2 Instalaci¢n de Simuladores;680,000  ;1,108,305  ;1,108,305  ;515,690  ;592,615  ;425,330  ;0  ;0  ;167,285;0  ;
Implementaci¢n de un Simulador de Manejo de Carga Virtual;265,000;265,000  ;265,000  ;100,690  ;164,310  ;111,810  ;;;52,500;;PAGO DEL 80% DEL SIMULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA LA SALA DE MAQUINA B/.111,810.40
Habilitaci¢n del laboratorio de consolidaci¢n de carga y descarga ;;33,600  ;33,600  ;;33,600  ;33,600  ;;;0;;Vigencia Expirada B/.33,600.00
Habilitaci¢n del Lab. de Tecnolog¡a de la Inform. y las Comunicaciones;150,000;150,000  ;150,000  ;150,000  ;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Habilitaci¢n del Laboratorio de Electrotecnia;265,000;379,785  ;379,785  ;265,000  ;114,785  ;;;;114,785;;Sin ejecuci¢n 
Habilitaci¢n de un Simulador de Radar Arpa ;;279,920  ;279,920  ;;279,920  ;279,920  ;;;0;;Sin ejecuci¢n 
PROG.3 EQUIPAMIENTO;3,906,701  ;3,262,237  ;3,262,237  ;1,193,756  ;2,034,935  ;1,219,812  ;13,403  ;0  ;801,720;0  ;
Equipamiento de Material Bibliogr fico;260,000;122,914  ;122,914  ;60,771  ;62,143  ;62,143  ;;;0;;"VIGENCIA EXPIRADA B/.5,600.00; Renovaci¢n de los servicios de sistema integrado koa B/.3,000.00., libros Omi B/.9,989.00, engargoladora y guillotina B/.256.86, Actualizaci¢n del sistema Jur¡dico y c¢digo digitales B/.1,140.00, Suscripci¢n de base de datos E-libro B/.3,750.00; Suscripci¢n a base de datos de revista Meta revista B/.2,000.00, Libros Digitales para el  rea Mar¡tima B/. 797.32, Compra de Libros en Especialidades Martitimas B/. 2,970.00."
Equipamiento del Laboratorio de Oceanograf¡a Aplicada;40,500;40,500  ;40,500  ;4,987  ;35,513  ;29,806  ;;;5,707;;"VIGENCIA EXPIRADA B/.2,488.00, Suministro de sonares digitales B/.450.00, Corrientometro B/.3,970.00, Reguladores de diagrama y otros equipos B/.2,569.40, Ikelite extensi¢n B/.1,290.00, Escalera de aluminio para bote de 11"" B/. 129.76, 2 Tamices, 2 Vernier Caliper y 3 baterias B/. 45.00, 2 Tamices, 2 Vernier Caliper y 3 baterias B/. 15.90, 2 Tamices, 2 Vernier Caliper y 3 baterias B/. 360.00, Compra de Equipo de busceo para estudio B/. 199.90, Compra de Equipo de Buceo para estudio B/. 163.85, Compra de Equipo de Buceo para estudio B/. 117.00, Compra de Equipo de busceo para estudio B/. 69.95, Compra de Equipo de buceo para estudio B/. 879.80."
Administraci¢n del Buque Escuela Atlas III;1,924,000;1,481,960  ;1,481,960  ;598,231  ;883,729  ;681,500  ;13,403  ;;188,826;;"Sistema de panel de arrancador el‚ctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspecci¢n de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel el‚ctrico VDC y materiales de instalaci¢n B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vac¡o para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelital navi B/. 34,330,00,Guantes de algod¢n B/E Atlas III B/. 141,66, Equipo para fuente de navegaci¢n del Buque Escuela Atlas B/.9,605.00, vigencia expirada B/.241,147.53, Compra de repuesto para maquina Caterpillar   B/.8,714.56, Panel el‚ctrico vdc con 10 breakers y medidor B/.1,310.00, herramientas para banda de acero inoxidable B/.391.31; Compra de accesorios, herramientas para el barco B/.3,755.65; Insumo para el personal y tripulantes a bordo del Buque Escuela B/.81.53; 4 bomba de agua tipo jet B/.6,335.00., sistema de alarma B/.29395.00, Suministro de winche hidr ulico B/.4,395.00, 10 caja de cloro B/.84.90, Caja de platos B/.102.74, Materiales para techo de deposito B/.1,475.54, 8 bolsas de detergente B/.113.60, 1 Cesto de basura B/.63.36, Compra de utensilios de cocina B/.391.36, 10 Paquete de esponja y 15 cestos B/.136.80; Cartas n uticas y publicaciones electr¢nicas B/.14,716.25; Gases refrigerantes y materiales para servicios B/.3,305.91; Paquetes de hojas para laminar transparente B/.70.00; 3 cajas de 12 unidades de desodorantes ambiental B/.209.82; 10 unidades dosificador jab¢n liquido B/.179.65; Inspecci¢n y levantamiento B/.7,000.00; mano de obra B/.1,500.00; Servicio de diagnostico muestreo y evaluaci¢n B/2,773.00; Uso de gr£a de 23 toneladas B/.9,600.00; Compra de piedra esmerilar B/.444.96; Maquina laminadora para plastificar B/.146.24; Horquilla para mini cargador B/.1,629.00, Servicios 2 l¡neas de tel‚fono con plan de vos B/.1070.00, Servicio de recolecci¢n de aceite sucio B/. 3,090.00, 3 Relay, 1 Bateria, 1 bocina de vehiculo y servicio de mantenimiento B/. 105.00, Alimentos para refrigerios de tripulantes y cadetes B/. 74.52, Compra de colchones para reemplazar los extistentes B/. 1,405.00, Suministro y Herramientas de presici¢n manual B/. 2,415.00, Alimentos varios para BE ATLAS II B/. 510.85, Alimentos varios para BE ATLAS II B/. 27.33, 3 Relay, 1 Bateria, 1 Bocina, Servicio de mantenimeinto B/. 289.00, Suministro de herramientas B/. 6,955.00."
Implementaci¢n de un Taller de Construcci¢n y Reparaci¢n Naval;150,000;148,863  ;148,863  ;115,317  ;;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Equipamiento del Laboratorio de F¡sica y Qu¡mica;560,601;496,400  ;496,400  ;119,489  ;376,911  ;328,960  ;;;47,951;;"Vigencia Expirada B/.151,204.10; Estuche para transporte de telescopio B/.390.50, Balanzas para pesar muestras y preparaciones en laboratorios B/5,570.00."
Mejoramiento de los laboratorios de inform tica;400,000;400,000  ;400,000  ;294,962  ;105,038  ;105,038  ;;;0;1,935  ;"Impresora de planos B/.2,901.00; Estaciones de trabajo B/.10,583.10, Estaci¢n de trabajo escritorio B/.  43,199.84."
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional;571,600;571,600  ;571,600  ;;571,600  ;12,364  ;;;559,236;;"Compra de silla tipo presidente en cuerina negra B/.162.00; trituradora B/.400.00; cafetera B/.887.85; silla de oficina ergo malla B/.92.35; Rotuladora el‚ctrica B/.166.50; Impresora funcional B/.3,666.00"
Prog.4  Innovaci¢n Tecnol¢gica / CEIMAR ;266,000  ;280,686  ;280,686  ;127,972  ;152,714  ;128,276  ;3,450  ;0  ;20,988;0  ; 
Implementaci¢n del Sistema de estudio de Ingl‚s con Metodolog¡a combinada;56,000;157,000  ;157,000  ;49,250  ;107,750  ;107,750  ;;;0;;Licencias para Act. Acad‚mica de Estudiantes B/. 48,000.00, Pruebas y Paquetes de Estudio de Ingles para Marinos B/. 6,750.00,  Pruebas y Paquetes de Estudio de Ingles para Marinos B/. 6,000.00, Plataforma en l¡nea de Idioma para Examenes B/. 9,750.00,  Pruebas y Paquetes de Estudio de Ingles para Marinos B/.37,250.00.
Desarrollo de un Plan de Cooperaci¢n en Tecnolog¡a Mar¡tima;150,000;106,936  ;106,936  ;61,972  ;44,964  ;20,526  ;3,450  ;;20,988;;"Vigencia Expirada B/.26,743.39; 2 Proyectores compacto B/.1057.16; 12 Computadoras  port tiles B/.7,344.00;  Equipo tecnol¢gico B/.1,283.98; 2 Unidades de gabinete a‚reo B/.700.00"
IMPLEMENTACIàN DEL Programa TOEFL Y TOICS;60,000.00;16,750  ;16,750  ;16,750  ;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
;;;;;;;;;;;
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DEPARTAMENTO DE FORMULACIàN  Y CONTROL DE PRESUPUESTO;;;;;;;;;;;
EJECUCIàN DE PROYECTOS DE INVERSIàN  AL 31 DE OCTUBRE DE 2019;;;;;;;;;;;
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Nombre de Programa o Proyecto;Presupuesto Ley;Modificado;Asignaci¢n;CONTENSIàN DE GASTO;TOTAL ASIGNADO- CONTENSIàN;ISTMO;COMPROMISO ISTMO;TOTAL;SALDO;Avance Financiero;Observaciones
;5,762,206;5,762,206;5,762,206;2,277,641;3,484,565;2,463,268;128,338;0;892,960;43;
 Prog1. Rehabilitaci¢n de Edificios;909,505;1,133,176;1,133,176;440,223;692,953;559,590;10,259;0;123,104;49;
Rehabilitaci¢n de los Edificios Sede de la UMIP;300,000;397,755  ;397,755  ;195,348  ;202,407  ;95,448  ;3,858  ;;103,101;;Extintores tipo K para  rea cocina en ITEMAR B/.901.88, 3 Cajas de 4 galones de destapador de ca¤er¡a B/.77.76 Vigencia Expirada B/.36,337.81, Mantenimiento de alarma contra incendio B/.2,244.41, mouse y teclado B/.50.07, Lamina y fibrocemento B/. 9,447.50, Tanque de pintura B/.9,949.50, Monitor LED B/.8058.68
Equipamiento de las Instalaciones Educativas;228,255;567,533  ;567,533  ;85,651  ;481,882  ;460,323  ;6,398  ;;15,161;;VIGENCIA EXPIRADA B/.290,718.49, Suministro de equipo de sonido B/.2,997.60, Renovaci¢n de servicio virtual en la nube B/.42,000.00, Motor fuera de borda B/.15,400.00, Lancha comercial B/.48,800.00. Impresora multifuncional laser B/.745.95, Tinta y toner B/.4,314.00, Pieza para impresora B/.491.43, toner B/.3,931.50, impresora multifuncional B/.1,049.94, Computadora B/.742.45, Plataforma de mediaci¢n B/.9,638.00                                                                                                                                                                                
Construcci¢n del Edificio del Centro de Estudios de Ingenier¡a Mar¡tima ;50,000;0  ;0  ;;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Habilitaci¢n de un Centro de Entrenamiento, Investigaci¢n y Desarrollo Tecnol¢gico DE Operaciones Submarinas;50,000;50,000  ;50,000  ;50,000  ;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Habilitaci¢n de un Consultorio de archivo Jur¡dico;21,250;10,625  ;10,625  ;10,625  ;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Habilitaci¢n del Centro de Archivos UMIP;160,000;90,863  ;90,863  ;82,199  ;8,664  ;3,819  ;3  ;;4,842;;Caja de archivos B/.3,166.74
Mejoramiento de la Oficina del Comit‚ Electoral Universitario;100,000;16,400  ;16,400  ;16,400  ;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Prog. 2 Instalaci¢n de Simuladores;680,000  ;1,108,305  ;1,108,305  ;515,690  ;592,615  ;540,115  ;0  ;0  ;52,500;0  ;
Implementaci¢n de un Simulador de Manejo de Carga Virtual;265,000;265,000  ;265,000  ;100,690  ;164,310  ;111,810  ;;;52,500;;PAGO DEL 80% DEL SIMULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA LA SALA DE MAQUINA B/.111,810.40
Habilitaci¢n del laboratorio de consolidaci¢n de carga y descarga ;;33,600  ;33,600  ;;33,600  ;33,600  ;;;0;;Vigencia Expirada B/.33,600.00
Habilitaci¢n del Lab. de Tecnolog¡a de la Inform. y las Comunicaciones;150,000;150,000  ;150,000  ;150,000  ;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Habilitaci¢n del Laboratorio de Electrotecnia;265,000;379,785  ;379,785  ;265,000  ;114,785  ;114,785  ;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Habilitaci¢n de un Simulador de Radar Arpa ;;279,920  ;279,920  ;;279,920  ;279,920  ;;;0;;Sin ejecuci¢n 
PROG.3 EQUIPAMIENTO;3,906,701  ;3,238,733  ;3,238,733  ;1,193,756  ;2,044,977  ;1,228,923  ;116,579  ;0  ;699,476;0  ;
Equipamiento de Material Bibliogr fico;260,000;122,914  ;122,914  ;60,771  ;62,143  ;62,143  ;;;0;;"VIGENCIA EXPIRADA B/.5,600.00; Renovaci¢n de los servicios de sistema integrado koa B/.3,000.00., libros Omi B/.9,989.00, engargoladora y guillotina B/.256.86, Actualizaci¢n del sistema Jur¡dico y c¢digo digitales B/.1,140.00, Suscripci¢n de base de datos E-libro B/.3,750.00; Suscripci¢n a base de datos de revista Meta revista B/.2,000.00"
Equipamiento del Laboratorio de Oceanograf¡a Aplicada;40,500;41,210  ;41,210  ;4,987  ;36,223  ;30,406  ;5,107  ;;710;;VIGENCIA EXPIRADA B/.2,488.00, Suministro de sonares digitales B/.450.00, Corrientometro B/.3,970.00, Reguladores de diagrama y otros equipos B/.2,569.40, Ikelite extensi¢n B/.1,290.00.
Administraci¢n del Buque Escuela Atlas III;1,924,000;1,471,010  ;1,471,010  ;598,231  ;872,779  ;688,876  ;44,380  ;;139,523;;"Sistema de panel de arrancador el‚ctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspecci¢n de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel el‚ctrico VDC y materiales de instalaci¢n B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vac¡o para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelital navi B/. 34,330,00,Guantes de algod¢n B/E Atlas III B/. 141,66, Equipo para fuente de navegaci¢n del Buque Escuela Atlas B/.9,605.00, vigencia expirada B/.241,147.53, Compra de repuesto para maquina Caterpillar   B/.8,714.56, Panel el‚ctrico vdc con 10 breakers y medidor B/.1,310.00, herramientas para banda de acero inoxidable B/.391.31; Compra de accesorios, herramientas para el barco B/.3,755.65; Insumo para el personal y tripulantes a bordo del Buque Escuela B/.81.53; 4 bomba de agua tipo jet B/.6,335.00., sistema de alarma B/.29395.00, Suministro de winche hidr ulico B/.4,395.00, 10 caja de cloro B/.84.90, Caja de platos B/.102.74, Materiales para techo de deposito B/.1,475.54, 8 bolsas de detergente B/.113.60, 1 Cesto de basura B/.63.36, Compra de utensilios de cocina B/.391.36, 10 Paquete de esponja y 15 cestos B/.136.80; Cartas n uticas y publicaciones electr¢nicas B/.14,716.25; Gases refrigerantes y materiales para servicios B/.3,305.91; Paquetes de hojas para laminar transparente B/.70.00; 3 cajas de 12 unidades de desodorantes ambiental B/.209.82; 10 unidades dosificador jab¢n liquido B/.179.65; Inspecci¢n y levantamiento B/.7,000.00; mano de obra B/.1,500.00; Servicio de diagnostico muestreo y evaluaci¢n B/2,773.00; Uso de gr£a de 23 toneladas B/.9,600.00; Compra de piedra esmerilar B/.444.96; Maquina laminadora para plastificar B/.146.24; Horquilla para mini cargador B/.1,629.00."
Implementaci¢n de un Taller de Construcci¢n y Reparaci¢n Naval;150,000;182,409  ;182,409  ;115,317  ;67,092  ;;67,092  ;;0;;Sin ejecuci¢n 
Equipamiento del Laboratorio de F¡sica y Qu¡mica;560,601;449,590  ;449,590  ;119,489  ;330,101  ;330,096  ;;;5;;"Vigencia Expirada B/.151,204.10; Estuche para transporte de telescopio B/.390.50."
Mejoramiento de los laboratorios de inform tica;400,000;400,000  ;400,000  ;294,962  ;105,038  ;105,038  ;;;0;1,935  ;"Impresora de planos B/.2,901.00; Estaciones de trabajo B/.10,583.10"
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional;571,600;571,600  ;571,600  ;;571,600  ;12,364  ;;;559,236;;"Compra de silla tipo presidente en cuerina negra B/.162.00; trituradora B/.400.00; cafetera B/.887.85; silla de oficina ergo malla B/.92.35; Rotuladora el‚ctrica B/.166.50; Impresora funcional B/.3,666.00"
Prog.4  Innovaci¢n Tecnol¢gica / CEIMAR ;266,000  ;281,992  ;281,992  ;127,972  ;154,020  ;134,640  ;1,500  ;0  ;17,880;0  ; 
Implementaci¢n del Sistema de estudio de Ingl‚s con Metodolog¡a combinada;56,000;157,000  ;157,000  ;49,250  ;107,750  ;107,750  ;;;0;;Sin ejecuci¢n 
Desarrollo de un Plan de Cooperaci¢n en Tecnolog¡a Mar¡tima;150,000;108,242  ;108,242  ;61,972  ;46,270  ;26,890  ;1,500  ;;17,880;;"Vigencia Expirada B/.26,743.39; 2 Proyectores compacto B/.1057.16; 12 Computadoras  port tiles B/.7,344.00;  Equipo tecnol¢gico B/.1,283.98; 2 Unidades de gabinete a‚reo B/.700.00"
IMPLEMENTACIàN DEL Programa TOEFL Y TOICS;60,000.00;16,750  ;16,750  ;16,750  ;0  ;;;;0;;Sin ejecuci¢n